Llenar la cabecera del documento con los siguientes datos:
Poner atención con usar el tipo de movimiento 30 (Anula Venta), RUT y la sucursal correcta del Cliente, también en que la fecha de emisión del documento sea acorde con la factura y la fecha real de emisión.
Luego en el cuadro “Docs Relacionados”, usar el código 37 (Factura de Venta) y luego escribir el número de factura a Anular. Al aparecer el cuadro que pregunta si desea cargar los detalles responder que si. Con esto se cargarán todos los detalles del documento original en la Nota de Crédito.
Verificar que los detalles sean los correctos, clic en «Forma de Pago / Administración» y clic en «Grabar e Imprimir».
